南部县人民代表大会常务委员会关于批准南部县2014年财政决算的决议


决议决定 南部人大 加入时间:2015-10-11 14:50:59  admin

 
南部县人民代表大会常务委员会
关于批准南部县2014年财政决算的决议
(2015年8月31日南部县第十六届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过)
 
南部县第十六届人民代表大会常务委员会第三十六次会议听取了县人民政府《关于南部县2014年财政决算的报告》和《关于南部县2014年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。会议结合审计工作报告,对南部县2014年财政决算(草案)和决算报告进行了审查,决定批准南部县2014年财政决算。
 
 
关于南部县2014年财政决算(草案)和
2015年上半年财政预算执行情况的报告
——2015831日在南部县第十六届人大常委会第三十六次会议上
县财政局局长 曹齐麟
各位副主任、各位委员:
我受县人民政府委托,向本次会议报告2014年财政决算和2015年上半年财政预算执行情况,请予审查。
一、2014年财政决算情况
(一)一般公共预算
2014年,全县地方一般公共预算收入74,555万元,完成调整预算的100.07%,增长6%(其中,国税部门完成3,570万元,地税部门完成51,685万元,财政非税收入完成19,300万元),加上省级财政补助387,680万元(其中,税收返还收入6,124万元、一般性转移支付收入196,182万元、专项转移支付收入185,374万元)、地方政府债券转贷收入4,900万元、上年结转结余1,350万元(其中,结转项目支出303万元,累计净结余1,047万元),全县一般公共预算收入总量为468,485万元。
全县一般公共预算支出461,285万元,完成调整预算的106.14%,增长27.64%。其中:一般公共服务45,052万元,下降6.5%;国防529万元,下降25.5%;公共安全15,338万元,增长19%;教育85,305万元,增长6.8%;科学技术250万元,下降58.5%;文化体育与传媒4,737万元,下降5.0%;社会保障和就业55,335万元,下降0.9%;医疗卫生与计划生育61,207万元,增长16.4%;节能环保7,896万元,增长37.4%;城乡社区事务5,413万元,增长13%;农林水67,068万元,增长5.4%;交通运输38,806万元,增长15.1%;资源勘探电力信息等事务2,096万元,下降70.3%;商业服务业等事务2,470万元,增长134.1%;国土资源气象等事务2,074万元,下降46.2%;住房保障66,363万元,增长442.0%;粮油物资管理事务718万元,下降71%;国债还本付息515万元,增长22.6%;其他113万元 ,增长4.6%。加上债券还本支出2,000万元、调出资金478万元、上解支出245万元,全县一般公共预算支出总量为464,008万元。
一般公共预算收支总量相抵后,年终滚存结余4,477万元。其中,按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余2,681万元(主要是义务教育均衡发展补助资金1,561万元、自然灾害生活补助资金681万元、地质灾害防治体系专项资金214万元、排污费207万元、财政监督检查专项资金6万元、新增建设用地专项资金10万元、种粮大户补贴资金2万元),累计净结余1,796万元(当年结余749万元)。全县一般公共预算实现收支平衡。
县第十六届人民代表大会第二十七次常务委员会议批准的2014年一般公共预算调整数相比:地方一般公共预算收入增加55万元,返还性收入减少257万元,一般性转移支付收入增加17,521万元,专项转移支付收入增加14,624万元,累计净结余1,047万元,品迭后,一般公共预算收入总量增加32,990万元。
(二)政府性基金预算
2014年,全县政府性基金预算收入完成88,919万元,完成调整预算的107.62%,加上专款补助12,477万元、上年结转4,717万元、调入资金478万元,全县政府性基金收入总量为106,591万元。
2014年,政府性基金预算支出104,464万元,完成调整预算的119.09%,加上上解支出260万元,2014年政府性基金支出总量为104,724万元。
政府性基金收支总量相抵后,年终结转结余1,867万元(主要是新增建设用地使用费384万元,库区移民后扶资金1,410万元,地方文化建设专项资金73万元)。
与县第十六届人民代表大会第二十六次常务委员会议批准的2014年政府性基金预算调整数相比:土地出让金收入增加6,299万元,专项转移支付收入增加7,380万元,上年结转4,717万元,调入资金478万元,品迭后,政府性基金预算收入总量增加18,847万元。
以上是省财政厅批复我县的2014年财政决算,请予审查批准。
二、2015年上半年财政收支预算执行情况
今年以来,我县财政工作在县委的正确领导和上级财政部门的大力支持下,财税部门千方百计组织财政收入,统筹安排各项支出,顺利完成了半年收支目标任务。
(一)一般公共预算
1-6月,全县地方一般公共预算收入47,179万元,完成预算的58.61%,下降1.56%(其中,税收收入28,763万元,完成预算的47%,下降11.05%;非税收入18,416万元,完成预算的95.42%,增长18.13%);上划中央两税完成5,329万元,增长27.49%;上划中央所得税完成8,289元,下降22.59%;上划省级及其他中央级收入11,271万元,下降12.62%。全县一般公共预算支出223,025万元,完成预算的83.48%,增长15.22%
(二)政府性基金预算
1-6月,全县政府性基金预算收入3853万元,完成预算的4.82%,下降91.12%;政府性基金预算支出8,066万元,完成预算的10.08%,下降80.23%
(三)社会保险基金预算
16月,全县社会保险基金预算收入117,319万元,完成预算的65.1%。其中:企业职工基本养老保险基金收入34,760万元,完成预算的69.1%;城乡居民养老保险基金收入19,898万元,完成预算的65.6%;失业保险基金收入528万元,完成预算的19.4%;工伤保险基金收入187万元,完成预算的48.7%;生育保险基金收入51万元,完成预算的71.8%;城镇职工医疗保险基金收入4,388万元,完成预算的48.7%;城乡居民医疗保险基金收入36,368万元,完成预算的68.8%;机关事业单位养老保险基金收入21,139万元,完成预算的75.9%
16月,全县社会保险基金预算支出100,086万元,完成预算的59.2%。其中:企业职工基本养老保险基金支出35,929万元,完成预算的57.4%;城乡居民养老保险基金支出11,244万元,完成预算的58.1%;失业保险基金支出1,027万元,完成预算的37.8%;工伤保险基金支出149万元,完成预算的87.6%;生育保险基金支出88万元,完成预算的146.6%;城镇职工医疗保险基金支出5,540万元,完成预算的68%;城乡居民医疗保险基金支出25,563万元,完成预算的52.7%;机关事业单位养老保险基金支出20,546万元,完成预算的74.6%
6月底,社会保险基金当年结余17,233万元,加上上年累计结余79,111万元,社会保险基金滚存结余96,344万元。
(四)国有资本经营预算
1-6月,我县国有资本经营预算尚未实现收支。主要原因:一是按照《南部县人民政府办公室关于印发<南部县经营性国有资产划转工作方案>的通知》(南府办函〔201517号)精神,正在将供排水公司、天然气公司等县属国有企业的县政府出资份额变更为经开公司出资。二是帅华路业有限公司与县政府就国道212线金星收费站车辆绕行通行费补偿问题正在进行协商。
三、上半年财政主要工作
(一)完成半年目标任务
财税部门积极贯彻中省财税政策,认真分析收入形势,建立收入通报制度,共同研究增收措施。坚持依法治税,加强征收管理,以信息化平台完成支撑,强化收入动态管理,确保税收收入及时足额入库。在非税收入减免政策较多、减收额度较大的情况下,各执收单位加大征收力度,应收尽收。1-6月,一般公共预算收入完成预算的58.61%,超序时进度8.61个百分点,顺利完成了半年目标任务。
(二)重点支出保障有力
1-6月,全县一般公共预算支出完成223,025万元,增长15.22%。其中:教育48,881万元,增长16.16%;医疗卫生与计划生育41,647万元,增长101.88%;社会保障和就业36,403万元,增长18.08%;农林水28,902万元,增长9.07%;住房保障11,585万元,增长0.17%。基本实现了教育投入稳定增长,养老保险全员覆盖,扶贫开发稳步推进,居民生产生活条件不断改善,民生重点支出保障有力。
(三)扎实推进依法理财
认真落实《预算法》的各项规定,完善“四本”政府预算体系。严格按照“保工资、保运转、保民生”的次序安排财政预算。加强政府性债务管理,按程序对存量政府性债务进行置换。积极开展财政存量资金清理,最大限度激活存量资金潜力。强化国有资产管理,严格资产处置,防止国有资产流失。加强政府采购监管,增强政府采购的公开性和透明性。切实开展财政内部监督检查,资金安全专项整治等活动,进一步提升依法理财水平。
(四)绩效管理全面深化
续完善制度建设,全面推进绩效预算管理改革,将绩效理念贯穿于财政工作中,着力在预算编审、绩效目标、预算细化、绩效评价等重点方面寻求管理突破。配合省财政厅开展保障房建设、就业保障等专项资金绩效评价工作。对残疾人护理、公路养护中心建设、城市道路维修、清扫保洁等县级重点项目资金开展绩效评价,努力提升财政资金使用绩效。
四、下半年财政工作重点
今年,宏观经济下行压力持续增大,财政收支矛盾异常突出。收入方面:税收收入大幅下降,非税收入项目不断减少,土地出让收入急剧回落,要完成地方一般公共预算收入和政府性基金收入任务压力巨大;支出方面:津贴补贴提标、工资调整、养老保险并轨、年度目标奖、公务用车改革等硬性增支政策给财政带来了空前压力。面对财政收支平衡巨大挑战,下半年,我们将重点抓好以下几项工作:
(一)狠抓财政收入
当前财政收入增长乏力的情况下,财政、国税、地税、国土等部门要主动对接,挖潜创新,共谋举措,努力促进财政收入增长。继续加大税收征管力度,将收入任务分行业、分片区层层分解,形成 “人人肩上有担子、个个头上有责任”的抢抓收入格局。对非税收入全面摸排清理,加大对土地出让金旧欠的催收力度,力争完成非税收入年初目标任务。
(二)严控行政支出
严格执行《预算法》,坚持预算硬约束,除个别人员经费、突发事件和涉及民生、安全、稳定的必需支出外,一律不予追加。坚决执行厉行节约、反对浪费相关规定“三公”经费支出只减不增,津补贴政策必须严格执行,切实降低行政成本。
(三)力保民生重点
当前财政收支矛盾十分突出,继续加大资金统筹整合力度,不断优化支出结构,全面落实义务教育、社会保障、医疗卫生、扶贫开发、就业促进、文化繁荣、住房保障等各项民生政策,切实做好各项民生支出保障工作。
(四)深化财税改革
继续深化部门预算改革,尽早谋划2016年预算安排,启动2016-2018年中期财政规划和部门三年滚动财政规划编制准备工作。进一步完善政府预算体系,强化政府性基金预算、国有资本经营预算与公共预算的统筹衔接。继续加大对财政存量资金的清理力度,提高财政资金的使用效率。完善国库集中支付制度,强化资金管理。深化绩效预算管理改革,扎实推进绩效评价,提高财政资金使用效益。除涉密信息外,全面公开部门预算、财政决算和“三公”经费信息,增强预算透明度。深化政府向社会力量购买服务改革,推行政府与社会资本合作PPP模式试点。
各位副主任、各位委员:今年上半年全县财政运行情况形势严峻,下半年财政工作面临更大挑战,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,坚定信心、坚守目标、迎难而上、务实工作,确保全年预算任务目标顺利实现!
 
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